세무과 자료실
작성자 여성가족청소년과
작성일24.03.27
조회수309
1. 점검개요
❍ 점검기간 : 2023. 3. 29. ~ 3. 30.(2일간)
❍ 점검대상 : 군산시가족센터(아이돌봄지원사업 포함)
❍ 추진근거 : 보조금관리에 관한 법률 제 25조 및 36조 및 아이돌봄지원법
❍ 점 검 자 : 가족다문화지원계장 외 2명
❍ 점검사항
점검 범위 : 2022년도
예산 회계 분야
- 예산 목적 외 사용 및 부당집행 여부, 각종 보수 지급 적정성 등
사업 운영 분야
- 사업 성과 및 관리 사항 점검 및 사업추진의 문제점 등 의견 청취
2. 점검결과
구 분
지도점검내용
검토결과 및 조치사항
센터
운영
센터 운영 현황 관련 문서
적 정
직원 채용 관련 문서 및 절차 준수
적 정
인력관리 문서
적 정
개인정보보호 관련 사항
적 정
시설 안전점검 및 비상연락망 구비
적 정
보조금 사용
및 집행
예산목적외 사용 및 부당집행
적 정
지출기준 준수
적 정
예산집행 관련 서류 관리
적 정
물품 구입 적정 여부
주 의
관내업체 우선구매 권장
보수 지급
적정성
시간외수당 및 출장여비 관련 사항
적 정
호봉 산정 및 인건비 관련 사항
환수(1건)
이전 경력 착오 반영(100%→80%)
환급(1건) :
이전 경력 착오 반영(80%→100%)
각종 제수당 지급 관련사항
환수(1건) :
복지수당 지원기준 근속연수 착오 반영
사업운영
및 복무관리
사업별 추진 관련 사항
* 계획서, 실적보고서, 만족도 조사 등
적 정
강사 채용 관련 사항
적 정
겸직 관련 사항
적 정
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